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公開時間：2023年9月26日
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé) ...........4
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 ...........5
第二部分 2022年度單位決算情況說明 .........6
一、收入支出決算總體情況說明 ..............6
二、收入決算情況說明 ......................6
三、支出決算情況說明 ......................6
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 ......6
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 ............7
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 ........8
七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 ............8
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 ..................8
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 ................8
十、其他重要事項的情況說明 ..........................8
第三部分 名詞解釋 ...................................11
第四部分 附件 .......................................14
第五部分 附表 .......................................26
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
主要職能。堅持政治家辦報原則，牢記“兩個鞏固”使命，牢牢把握正確輿論導(dǎo)向，宣傳黨的路線方針政策，宣傳黨委、政府的重大決策、重要部署，為綿陽經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供輿論支持;負(fù)責(zé)辦好綿陽日報、綿陽晚報和中國綿陽新聞網(wǎng)、蜀龍網(wǎng)，推動傳統(tǒng)媒體與新媒體融合發(fā)展;負(fù)責(zé)綿陽日報社中長期發(fā)展規(guī)劃的制訂，負(fù)責(zé)相關(guān)投資計劃的統(tǒng)籌和決策;負(fù)責(zé)重要時政新聞的采訪報道和重要評語撰寫，做好新聞策劃研究、重要外宣稿件組稿及通聯(lián)工作;負(fù)責(zé)綿陽日報社和綿陽日報編委會、綿陽晚報編委會、中國綿陽新聞網(wǎng)編輯委員會的目標(biāo)管理、財務(wù)核算、內(nèi)部審計和國有資產(chǎn)的監(jiān)管、保值增值;負(fù)責(zé)統(tǒng)籌廣告招投標(biāo)管理和監(jiān)督;負(fù)責(zé)刊登以市級機(jī)關(guān)名義在綿陽日報、綿陽晚報所發(fā)布的公益性公告、公示。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
綿陽日報社屬一級預(yù)算單位，無下屬二級預(yù)算單位。
第二部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計5355.86萬元。與2021年相比，收、支總計各增加1024.41萬元，增長23.65%。主要變動原因是增加《綿陽晚報》、新媒體平臺等收入支出。
二、收入決算情況說明
2022年本年收入合計5355.86萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入989.89萬元，占18.49%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入8.7萬元，占0.16%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元;上級補(bǔ)助收入0萬元，;事業(yè)收入4108.10萬元，占76.70%;經(jīng)營收入0萬元;附屬單位上繳收入0元;其他收入148.81萬元，占2.78%;非財政撥款結(jié)余100.36萬元，占1.87%。
三、支出決算情況說明
2022年本年支出合計5355.86萬元，其中：基本支出3891.82萬元，占72.66%;項目支出1464.04萬元，占27.34%;上繳上級支出0萬元;經(jīng)營支出0萬元;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年財政撥款收、支總計998.59萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少267.89萬元，下降21.15%。主要變動原因是財政一次性項目資金減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出989.89萬元，占本年支出合計的99.13%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少276.6萬元，下降21.84%。主要變動原因是財政一次性項目資金減少。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出989.89萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出10.37萬元，占1.05%;教育支出0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出845.23萬元，占85.39%;社會保障和就業(yè)支出109.29萬元，占11.04%;衛(wèi)生健康支出25萬元，占2.52%;住房保障支出0萬元。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為989.89萬元，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)(類)宣傳事務(wù)(款)其他宣傳事務(wù)支出(項):支出決算為10.37萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2.文化旅游體育與傳媒(類)新聞出版電影(款)出版發(fā)行(項):支出決算為845.23萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
3.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):支出決算為109.29萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
4.衛(wèi)生健康(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項):支出決算為25萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出194.52萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)178.52萬元，主要包括：其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)16萬元，主要包括：其他商品和服務(wù)支出。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2022年政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年，綿陽日報社機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。
(二)政府采購支出情況
2022年，綿陽日報社政府采購支出總額69.11萬元，其中：政府采購貨物支出69.11萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于采編及辦公設(shè)備購置。授予中小企業(yè)合同金額69.11萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額69.11萬元，占政府采購支出總額的100%。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，綿陽日報社共有車輛8輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車8輛，其他用車主要用于日常采訪業(yè)務(wù)。單價100萬元以上專用設(shè)備1臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在2022年度預(yù)算編制階段，組織對“報紙印刷”、“報紙發(fā)行”、“綿陽政事”3個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取2個項目開展績效監(jiān)控。
組織對2022年度一般公共預(yù)算等全面開展績效自評，形成綿陽日報社單位整體(含單位預(yù)算項目)績效自評報告、項目支出績效自評報告，其中，綿陽日報社單位整體(含單位預(yù)算項目)績效自評得分為93.5分，績效自評綜述：2022年，單位嚴(yán)格按照年初批復(fù)預(yù)算認(rèn)真實(shí)施執(zhí)行,做到各項收支安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財經(jīng)紀(jì)律等相關(guān)管理規(guī)定的要求，保證了本單位正常運(yùn)行和重大項目的實(shí)施，從預(yù)算編制、執(zhí)行、綜合管理、整體效益四個方面檢查，單位預(yù)算支出達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)，較好地完成了2022年目標(biāo)任務(wù)，預(yù)算執(zhí)行情況較好;項目支出績效自評得分為98.37分，績效自評綜述：通過自評反映，本單位項目綜合評價等級為優(yōu)。其中綜合評價得分高于平均分項目5個，占比71.43%，得分低于平均分項目2個，占比28.57%。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項)：指反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
10.文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)出版 發(fā)行(項)：指反映圖書、報紙、期刊、音像、電子、網(wǎng)絡(luò)出版物出版、印刷復(fù)制和發(fā)行等方面的支出。
11.文化旅游體育與傳媒(類)新聞出版電影(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項)：指反除上述項目以外其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。
12.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)：指反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
13.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
14.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
15.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
16.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
附件1
2022年度綿陽日報社單位整體支出
績效評價報告
一、單位概況
(一)機(jī)構(gòu)組成。
2022年單位機(jī)構(gòu)無變動，按《中共綿陽市委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)<綿陽日報社主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》(綿編發(fā)〔2014〕37號)，設(shè)辦公室、總編室、計劃發(fā)展部、黨群工作部、財務(wù)部、人力資源部、外宣部七個中層機(jī)構(gòu)和綿陽日報編輯委員會、綿陽晚報編輯委員會、中國綿陽新聞網(wǎng)編輯委員會。
(二)機(jī)構(gòu)職能。
堅持政治家辦報原則，牢牢把握正確輿論導(dǎo)向，宣傳黨的路線方針政策，宣傳綿陽市委、市政府的重大決策、重要部署，為綿陽經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供輿論支持、進(jìn)行宣傳引導(dǎo)。主要負(fù)責(zé)編輯出版《綿陽日報》、《綿陽晚報》;主辦多個新媒體平臺，其中包括中國綿陽新聞網(wǎng)、綿陽日報社官方微信與微博、綿陽日報社戶外電子閱報欄、綿陽黨政手機(jī)參考報、《綿陽觀察》手機(jī)客戶端等。
(三)人員概況。
2022年年初在職人員142人，其中在編在職人員25人、社聘在職人員117人;年末在職人員177人，其中在編在職人員36人、社聘在職人員141人。年初、年末比，在編在職因人才引進(jìn)和考聘原因新增11人，社聘人員增加24人。年末在編退休人員50人，在編退休人員減少1人。
二、單位財政資金收支情況
(一)單位財政資金收入情況。
2022年度單位財政資金決算收入998.59萬元，其中一般公共預(yù)算決算收入989.89萬元，政府性基金預(yù)算決算收入8.7萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算決算收入0萬元，社會保險基金預(yù)算決算收入0萬元。
(二)單位財政資金支出情況。
2022年度單位財政資金決算支出998.59萬元，其中基本支出決算支出194.52萬元(含人員支出178.52萬元，公用支出16萬元);項目支出804.07萬元(含一般公共預(yù)算項目支出795.37萬元，政府性基金項目支出8.7萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出0萬元，社會保險基金項目支出0萬元)。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元(含一般公共預(yù)算0萬元，政府性基金0萬元)。
三、單位整體支出績效管理情況
(一)單位預(yù)算管理。
1-1-1.預(yù)算編制完整情況：自評得分3份。在預(yù)算編制上，為提高資金使用效益，遵循統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、突出重點(diǎn)、講求績效和收支平衡的原則，將所有收支全部納入單位預(yù)算編制管理。
1-1-2.績效目標(biāo)制定情況：自評得分5分。2022年度完成“報紙印刷”、“報紙發(fā)行”、“綿陽政事”、“融媒體大數(shù)據(jù)中心”、“綿陽市市本級新冠病疫情防控經(jīng)費(fèi)”、“外宣經(jīng)費(fèi)”、“文明城市建設(shè)經(jīng)費(fèi)”7個項目，相關(guān)項目績效目標(biāo)要素編制完整，各項指標(biāo)均細(xì)化量化。
1-1-3.預(yù)算編制準(zhǔn)確性：自評得分7.94分。2022年年初單位預(yù)算編制基本科學(xué)準(zhǔn)確，全年單位預(yù)算項目支出調(diào)劑金額8.82%。
1-1-4.預(yù)算執(zhí)行支出規(guī)范情況：自評得分5分。單位嚴(yán)格執(zhí)行財政批復(fù)的年初預(yù)算，全年不存在違規(guī)發(fā)放工資、獎金、津補(bǔ)貼現(xiàn)象，不存在超預(yù)算、超標(biāo)準(zhǔn)開支費(fèi)用的情況。分配專項資金履行集體決策程序并按程序報批。
1-1-5.預(yù)算執(zhí)行支出控制情況：自評得分2分。單位日常公用經(jīng)費(fèi)中的“辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)”年初預(yù)算與決算偏差度為34.57%。
1-1-6預(yù)算執(zhí)行動態(tài)調(diào)整情況：自評得分8.98分。單位存在年末預(yù)算額度收回情況，主要是收回跨年度“外宣經(jīng)費(fèi)”項目結(jié)轉(zhuǎn)資金。
1-1-7預(yù)算完成情況：自評得分9.22分。單位預(yù)算項目支出在6月、9月、11月、12月的預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度分別為50.82%、68.28%、81.52%、90.25%。
1-1-8.預(yù)算目標(biāo)完成情況：自評得分5.14分。2022年單位申報7個項目，其中追加項目4個，實(shí)際完成項目預(yù)期績效目標(biāo)6個，另“外宣經(jīng)費(fèi)”為跨年項目。
1-1-9.違規(guī)記錄情況：自評得分2分。依據(jù)上一年度巡視(察)、審計、財政監(jiān)督檢查結(jié)果，在預(yù)算管理、財務(wù)收支等方面不存在違規(guī)違紀(jì)問題。
(二)綜合管理情況。
2-1-1.非稅收入政策執(zhí)行情況：本單位不涉及該項目。
2-1-2.非稅收入解繳情況：本單位不涉及該項目。
2-2-1.政府采購預(yù)算管理情況：自評得分4分。年初單位預(yù)算政府采購預(yù)算編制應(yīng)編盡編，全年不存在無預(yù)算、超預(yù)算采購情況。
2-2-2.政府采購實(shí)施情況：自評得分4分。政府采購事項的方式、程序合規(guī)，不存在執(zhí)行進(jìn)度緩慢情況。
2-3-1.資產(chǎn)配置使用管理情況：自評得分6分。2022年新增資產(chǎn)配置預(yù)算與單位預(yù)算同步編制，在資產(chǎn)交付后及時納入固定資產(chǎn)核算，確保賬賬、賬實(shí)相符。且將新增資產(chǎn)全部納入四川省行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理系統(tǒng)動態(tài)管理。
2-3-2.資產(chǎn)收益核算情況：自評得分2分。單位處置固定資產(chǎn)均按程序報批，處置收益及時足額上交財政，對外投資收益全部納入單位預(yù)算統(tǒng)一核算統(tǒng)一管理。
2- 4-1.內(nèi)控制度建設(shè)情況：自評得分5分。單位內(nèi)控制度基本涵蓋“預(yù)算業(yè)務(wù)”、“收支業(yè)務(wù)”、“政府采購業(yè)務(wù)”、“資產(chǎn)管理”、“合同”等主要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，并根據(jù)財經(jīng)法規(guī)及實(shí)際工作需要及時更新完善相關(guān)內(nèi)控制度。
2- 4-2.內(nèi)控制度執(zhí)行情況：自評得分3分。單位建立了“三重一大”決策制度，并按照分事分權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)的要求落實(shí)不相容崗位分離和定期輪崗等內(nèi)部權(quán)力制衡等基本措施。
2-5-1.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制執(zhí)行情況：本單位不涉及財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)。
(三)績效結(jié)果應(yīng)用情況。
3-1-1.預(yù)算公開情況：自評得分2分。2022年嚴(yán)格按照預(yù)算公開工作的統(tǒng)一安排部署，細(xì)化公開內(nèi)容，按時將單位預(yù)算信息公開，不斷提高信息公開的質(zhì)量和實(shí)效。
3-1-2.決算公開情況：自評得分2分。2022年嚴(yán)格按照決算公開工作的統(tǒng)一安排部署，細(xì)化公開內(nèi)容，按時將單位整體支出績效自評、項目支出績效自評、決算等單位信息公開。
3-2-1.績效結(jié)果整改情況：自評得分3分。2022年根據(jù)相關(guān)績效管理結(jié)果，單位及時改進(jìn)、完善相關(guān)管理政策。
3-2-2.結(jié)果應(yīng)用反饋情況：自評得分3分。2022年單位在規(guī)定時間內(nèi)按要求向財政單位提交績效自評相關(guān)報告，并將績效自評結(jié)果統(tǒng)籌納入次年單位預(yù)算申報中運(yùn)用。
四、評價結(jié)論及建議
(一)評價結(jié)論。
2022年單位整體支出績效評價自評得分93.50分(不涉及非稅收入管理和財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)兩類總計12分的評分項目，涉及到的評分項目總分為88分)，自評質(zhì)量分5分(單位整體支出自評得分與評價組抽查得分差異為2.90%)，績效評價自評得分和自評質(zhì)量分兩項共計98.50分。2022年，單位嚴(yán)格按照年初批復(fù)預(yù)算認(rèn)真實(shí)施執(zhí)行,做到各項收支安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財經(jīng)紀(jì)律等相關(guān)管理規(guī)定的要求，保證了本單位正常運(yùn)行和重大項目的實(shí)施，從預(yù)算編制、執(zhí)行、綜合管理、整體效益
四個方面檢查，2022年單位預(yù)算支出達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)，較好地完成了2022年目標(biāo)任務(wù)，預(yù)算執(zhí)行情況較好。
(三)存在問題。
單位存在2022年預(yù)算編制不夠精準(zhǔn),績效管理工作有待加強(qiáng)等問題。
(三)改進(jìn)建議。
在今后的工作中,將嚴(yán)格按照《預(yù)算法》的要求，加強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性,讓預(yù)算編制更貼合實(shí)際，使項目預(yù)算與工作結(jié)合更加緊密。嚴(yán)格按照批復(fù)預(yù)算執(zhí)行，及時并按照項目開展進(jìn)度有計劃申請資金支付，定期開展績效評價工作。加強(qiáng)預(yù)算績效管理，增強(qiáng)預(yù)算約束力，做好預(yù)算項目支出績效目標(biāo)及各項績效指標(biāo)的細(xì)化、量化工作,提高各項資金的使用效益。
附件：2022年度綿陽日報社單位整體支出績效評價得分明細(xì)表
附件2
綿陽市綿陽日報社
2022年度政策(項目)支出績效自評報告
一、項目基本情況
2022年度我單位安排實(shí)施“報紙印刷”、“報紙發(fā)行”、“《綿陽政事》《綿陽發(fā)布》工作經(jīng)費(fèi)”、“融媒體大數(shù)據(jù)中心”、“外宣經(jīng)費(fèi)”、“市本級疫情防控經(jīng)費(fèi)”、“文明城市建設(shè)經(jīng)費(fèi)”7個項目，資金總額1696.7萬元，一般公共預(yù)算財政撥款988萬元、政府性基金預(yù)算財政撥款8.7萬元、單位其他資金預(yù)算700萬元，預(yù)算資金年度內(nèi)全部按月均衡到位。其中報紙印刷項目950萬元，計劃完成《綿陽日報》4.9萬份的印刷出版任務(wù)，報紙發(fā)行項目450萬元，計劃完成《綿陽日報》4.9萬份的發(fā)行出版任務(wù)，《綿陽政事》《綿陽發(fā)布》工作經(jīng)費(fèi)項目60萬元，計劃完成《綿陽政事》《綿陽發(fā)布》平臺2000條信息發(fā)布任務(wù)，市本級疫情防控經(jīng)費(fèi)項目25萬元，計劃完成疫情防控期間暗訪曝光報道110篇，文明城市建設(shè)經(jīng)費(fèi)項目5萬元，計劃完成文明城市創(chuàng)建宣傳200篇，融媒體大數(shù)據(jù)中心項目8.7萬元為2020年10月啟動的跨年度尾款支付項目，外宣經(jīng)費(fèi)項目198萬元為跨年度啟動項目。 二、項目管理與績效目標(biāo)完成情況分析
(一)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況分析。
本單位2022年度實(shí)施項目7個預(yù)算資金1696.7萬元，項目
預(yù)算執(zhí)行1,464.04萬元，執(zhí)行率86.29%。本單位嚴(yán)格執(zhí)行項目預(yù)算資金管理相關(guān)規(guī)定，年度內(nèi)均按月、按項目執(zhí)行進(jìn)度、按經(jīng)濟(jì)合同約定均衡支付，資金全部由財政國庫直接支付或授權(quán)支付。
(二)總體績效目標(biāo)完成情況分析。
本單位2022年度實(shí)施7個項目，其中“報紙印刷”、“報紙發(fā)行”、“《綿陽政事》《綿陽發(fā)布》工作經(jīng)費(fèi)”、“融媒體大數(shù)據(jù)中心”、“市本級疫情防控經(jīng)費(fèi)”、“文明城市建設(shè)經(jīng)費(fèi)”6個項目均按照年初績效目標(biāo)全面完成任務(wù)，另“外宣經(jīng)費(fèi)”1個項目為跨年度啟動項目。
(三)項目(決策與過程)管理分析。
本單位2022年度實(shí)施的7個項目嚴(yán)格執(zhí)行項目資金管理相關(guān)規(guī)定，對項目的立項、資金分配等均通過單位“三重一大”程序集體研究決定，對重大項目實(shí)施績效跟蹤管理，對預(yù)算績效目標(biāo)開展全過程績效評價。
(四)績效指標(biāo)完成情況分析。
1.數(shù)量指標(biāo)。
通過自評反映，本單位6個項目涉及年度產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)共計8個，全部完成8個，占100.00%。其中一般公共預(yù)算項目數(shù)量指標(biāo)7個，全部完成7個，占100.00%;政府性基金預(yù)算項目數(shù)量指標(biāo)1個，全部完成1個，占100.00%。
2.質(zhì)量指標(biāo)。
通過自評反映，本單位6個項目涉及年度產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)共計5個，完成質(zhì)量達(dá)100-90(含)%的指標(biāo)5個，占100.00%。其中一般公
共預(yù)算項目質(zhì)量指標(biāo)4個，完成質(zhì)量達(dá)100-90(含)%的指標(biāo)4個，占100.00%;政府性基金預(yù)算項目質(zhì)量指標(biāo)1個，完成質(zhì)量達(dá)100-90(含)%的指標(biāo)1個，占100.00%。
3.時效指標(biāo)。
通過自評反映，本單位6個項目涉及年度產(chǎn)出時效指標(biāo)共計6個，按時完成6個，占100.00%。其中一般公共預(yù)算項目質(zhì)量指標(biāo)5個，按時完成5個，占100.00%;政府性基金預(yù)算項目時效指標(biāo)1個，按時完成1個，占100.00%。
4.成本指標(biāo)。
通過自評反映，我單位6個項目涉及年度產(chǎn)出成本指標(biāo)共計8個，全部完成8個，占100.00%。其中一般公共預(yù)算項目成本指標(biāo)7個，全部完成7個，占100.00%;政府性基金預(yù)算項目成本指標(biāo)1個，全部完成1個，占100.00%。
(五)項目效益分析。
1.經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)。
通過自評反映，本單位6個項目均不涉及經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)。
2.社會效益指標(biāo)。
通過自評反映，本單位6個項目涉及社會效益指標(biāo)共計6個，優(yōu)秀的指標(biāo)6個，占100.00%。其中一般公共預(yù)算項目社會效益指標(biāo)5個，優(yōu)秀的指標(biāo)5個，占100.00%;政府性基金預(yù)算項目社會效益指標(biāo)1個，優(yōu)秀的指標(biāo)1個，占100.00%。
3.生態(tài)效益指標(biāo)。
通過自評反映，本單位6個項目均不涉及生態(tài)效益指標(biāo)。
4.可持續(xù)效益指標(biāo)。
通過自評反映，本單位6個項目涉及可持續(xù)效益指標(biāo)共計3個，可持續(xù)3個，占100.00%。其中一般公共預(yù)算項目可持續(xù)效益3個，可持續(xù)3個，占100.00%。
5.滿意度指標(biāo)。
通過自評反映，本單位6個項目涉及滿意度指標(biāo)共計7個，滿意度達(dá)100-90(含)%的指標(biāo)7個，占100.00%。其中一般公共預(yù)算項目滿意度指標(biāo)6個，滿意度達(dá)100-90(含)%的指標(biāo)6個，占100.00%;政府性基金預(yù)算項目滿意度指標(biāo)1個，滿意度達(dá)100-90(含)%的指標(biāo)1個，占100%。
三、評價結(jié)論
(一)結(jié)合評價結(jié)論。
通過自評反映，本單位全年項目7個，項目綜合評價平均得分98.37，等級為：優(yōu)。其中綜合評價得分高于平均分項目5個，占比71.43%，得分低于平均分項目2個，占比28.57%。
(二)績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。
按照《關(guān)于開展2022年度財政政策(項目)支出績效自評的通知》〔綿財績【2023】7號)通知要求，評價工作組根據(jù)《綿陽市財政政策(項目)支出績效自評指標(biāo)體系》，結(jié)合項目實(shí)際和項目管理辦法、專項資金管理辦法及其他相關(guān)資料，對2022年度績效目標(biāo)進(jìn)行認(rèn)真梳理，從投入、過程、成本、產(chǎn)出及效果等方面設(shè)定的績效核心指標(biāo)，依據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評價。本單位2022年度實(shí)施7個項目，其中“報紙印刷”、“報紙發(fā)行”、“《綿陽政事》《綿陽發(fā)布》工作經(jīng)費(fèi)”、“融媒體大數(shù)據(jù)中心”、“市本級疫情防控經(jīng)費(fèi)”、“文明城市建設(shè)經(jīng)費(fèi)”6個項目均全面實(shí)現(xiàn)年初績效目標(biāo)，另“外宣經(jīng)費(fèi)”1個項目為跨年度啟動項目。
四、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
(一)偏離績效目標(biāo)的原因。
本單位2022年度偏離績效目標(biāo)的主要原因?yàn)槟瓿躅A(yù)算編制不夠精準(zhǔn)，另1個項目為跨年度項目。
(二)下一步改進(jìn)措施。
針對自評反映的問題，本單位將加強(qiáng)項目預(yù)算編制的精準(zhǔn)力度和項目預(yù)算執(zhí)行力度。
五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
(一)績效自評結(jié)果擬應(yīng)用情況。
2022年本單位對全年7個項目進(jìn)行了績效自評，擬將評價結(jié)果應(yīng)用到今后的項目預(yù)算申報及項目績效管理中，從過程、運(yùn)行成本、管理效率、效果等方面設(shè)定績效核心指標(biāo)，衡量單位項目的實(shí)施效果。
(二)績效自評結(jié)果公開情況。
本單位自評報告與2022年單位決算批復(fù)后，隨同單位決算在政府門戶網(wǎng)站“財政預(yù)(決)算”專欄公開政策(項目)自評報告及績效目標(biāo)自評表。
六、其他需要說明的問題
無。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
